差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。那么2023年重慶最新差旅費報銷標準是多少，以下是小編整理的相關內容，希望對您有所幫助！

一、2023年重慶最新差旅費報銷標準

2023年重慶最新差旅費報銷標準暫未公布，以下是最新重慶差旅費報銷標準，僅供參考。

一、工作人員出差的住宿費開支標準

1.事業單位副市級以及相當職務人員的住宿費標準由現行的每人每天50元調整到70元，深圳、珠海、廈門、汕頭和海南�。ㄒ韵潞喎Q特殊地區）由每人每天70元調整到90元。

2.局級（及相當職務人員）住宿費由每人每天30元調整到50元，特殊地區由每人每天40元調整到60元。

3.局級以下人員住宿費由每人每天20元調整到40元，特殊地區由每人每天30元調整到50元。

4.出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿收據的，一律不予報銷住宿費。

二、工作人員出差的交通工具及交通費開支標準

1.出差人員乘坐交通工具標準仍嚴格按照京財行（）1384號文件第二條執行。出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途在1500公里以上或出差任務緊急的，市級單位經局級領導批準，區、縣級單位經區、縣級領導批準方可乘坐。

2.工作人員出差期間不再發放市內交通費。

三、出差人員的伙食補助費

工作人員的出差伙食補助費，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地 區由8元提高到20元，特殊地區由16元提高到30元（按在特殊地區的實際住宿天數計發伙食補助費，在途期間按一般區計發伙食補助費）。

四、工作人員外出參加會議及各單位召開的訂貨、配件、物資分配、產品驗收、鑒定、評比和小型調查研究會等，其會議期間的伙食補助費、住宿費原則上應由主辦單位統一支報。如主辦單位無法報銷的，憑主辦單位開具的收據在包干范圍內據實報銷。有關會場租賃費、會議公雜費、材料費、空房費等均由召開會議的單位開支。凡乘坐火車、汽車、輪船等交通工具參加會議的人員途中只發放伙食補助費，不再發給住宿費，凡乘坐飛機參加會議的人員不再發給任何途中補助。

二、差旅費的報銷范圍及流程

差旅費的報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

差旅費的報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單

直屬上級審查分管副院長核準財務人員審核

出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

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