內部控制制度設置：a人事制度控制：建立勞動合同，針對不同級別的管理人員建立不同級別的考核制度，形成規范，系統考核體系評價員工據此獎勵任用，建立公司骨干員工隊伍，有針對性培養，建立內部薪酬體系（薪酬總額與業績指標掛鉤辦法，基本工資發放，高級管理人員薪管理辦法）。

b人力資源控制：建立嚴格的招聘程序保證應聘者符合要求，制定員工工作范圍，用于引導員工行為，定期培訓用于提高員工素質，堅持績效考核獎罰分明，對重要崗位員工（銷售采購財務）建立信用保險機制，崗位輪換，提高福利增強凝聚力。

內部控制制度的方法：預算內部審計個人現場觀察。

近期及未來財務應該調整的工作交予財務劉會高會。