)堅持出庫復核：發貨過程中，一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移，統計其數量；另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移，統計其數量。

)堅持出庫對賬：兩個發貨保管員在發貨結束后，分別匯總自己的發貨數量，并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致，且與提貨人（司機）完全一致后，才允許把出庫單一、四聯交給提貨人（司機）。

四篇業務要求之二：《成品倉庫工作標準》

五篇業務要求之三：《材料倉庫工作流程》

一、材料入庫流程：

供應商申請入庫→（質檢員對質量檢驗合格）→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛，隨手統計數量→分類匯總入庫數量，填寫“入庫單”→按規定傳遞“入庫單”→根據入庫單登記材料明細賬

注意事項：

、（只有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫，質檢不合格的材料必須拒絕入庫；）

、填寫入庫單前，必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要內容是否相符。

當名稱、規格、口味有一項不符時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。

對于卷材和托合，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。

對于箱皮，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。

、材料入庫數量，必須根據實際計量結果驗收，嚴禁估計驗收。總體原則是：能稱重量的稱重，能點數量的點數，能全查的不抽查，必須抽查的盡量大比例抽查。

對于按照固定標準（固定數量、固定重量）包裝的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，當進貨量較大時可采用抽查的方法，但抽檢比例不能低于%

、“入庫單”的傳遞：“入庫單”一式四聯，一聯送達牛冬霞；二聯送達主管會計；三聯（和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單一起）送達采購主管；四聯倉庫存根，保管員用于記賬、備查。

、倉庫主管必須注意，原材料卸車及入庫，原則上應安排在白天進行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車入庫工作。

二、材料出庫流程：

車間申請領料→填寫領料單→對材料稱重或查數→領發料人員在領料單上簽名確認，材料出庫→根據領料單逐筆登記明細賬→每天制作“領料匯總單”→檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領料單及“領料匯總單”

注意事項：

、必須按出庫流程的先后順序操作，特別是必須先制單、簽名，后發料。

、特別強調：保管員發料時，必須在現場稱重或點數。下列失職行為，每次處罰保管員元：①保管員不在現場發料；②保管員不看真實數量卻按照領料人自報的數量填寫領料單；

、“領料單”一式三聯，一聯送達財務部；二聯倉庫留存記賬；三聯生產班組存

六篇業務要求之四：《材料倉庫工作標準》

七篇崗位職責，