差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差，所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。財政部按照分地區(qū)、分級別、分項目的原則制定差旅費標準，并根據經濟社會發(fā)展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。那么2018年河南公務員出差住宿標準是什么？河南差旅費最新報銷標準有哪些？高考升學網整理了以下相關內容，希望對您有所幫助！

第一章 總則

1、出差人員在出差前應明確工作任務。填寫《出差申請單》，注明出差路線，出差目的，預計天數和預借差旅費數額，上級領導批準后方可辦理款項支取。

2、出差人員完成任務返回后，10日內必須報賬（以車船票或有關票證時間為準），一次一結算。逾期報銷不再享受出差補助。出差人員報賬同時，結清預借差旅費，形成欠款二個月以上者，按10%年利率計收利息，并在發(fā)工資時扣除全部收入抵沖欠款，觸犯法律的，提交有關部門處理。

第二章 城市間交通費

1、出差人員要按規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人員乘坐交通工具的等級標準見下表：

2、出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的或提前能買到3折機票的，經公司領導批準方可乘坐飛機。

3、公司領導出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐兩人中最高級別可以乘坐的交通工具。

4、乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，可憑據報銷。

5、乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車

超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

第三章 出差人員住宿標準（元）及報銷比例:

1、為節(jié)約費用開支同一路線多人出差其住宿費出租車費等按可組合的較低費用標準報銷，如一個人的住宿標準能為2個人提供住宿則按一個人的費用標準報銷（可按最高級別員工組合，不允許全部按最高級別員工組合）超出應報銷金額的部分，個人全部承擔。財務拒絕一切領導特殊簽批。

2、出差人員一次出差多處住宿者，住宿費可以平均計算。但必須出具各處住宿憑證。

3、因公出差的所有人員，按出差時間推算，在第二天可以乘坐交通工具出差不影響工作的，不予報銷當天的住宿費。

4、出差同一地點，一次連續(xù)時間超過一個月，視為外派工作，由公司或接待單位提供相應的食宿及交通工具；出差人員除往返交通費用外，不再報銷其他費用。(工程部出差沒有接待單位，有項目部的不予報銷，沒有項目部的按組合報銷)

第四章 公雜費

1、出差人員的公雜費（含伙食補助、話費等）按出差自然（日歷）天數實行市外定額包干，市內在標準內憑據報銷。

到省外出差人員的公雜費按每人每天50元定額包干。

到省內市外出差人員的公雜費按每人每天30元定額包干。

到市內范圍內出差不發(fā)放公雜費。

2、出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。

第五章 其他

1、嚴禁出差人員利用工作之便游山玩水，如發(fā)現繞道或私自停留其費用全部自理，并視情節(jié)輕重按公司有關規(guī)定處理。

2、工作人員外出參加會議，必須附有會議通知，會議費含有伙食補助、住宿費的，與會人員不準報出差補助費及住宿費。

3、費用報銷單中的費用項目需按明細詳細填寫，不能只填總額，各部門應嚴格按照財務部單據粘貼要求執(zhí)行，否則不予審核報銷。

出差管理辦法及補助標準2017-07-06 23:51 | #2樓

一、目的：為加強公司員工出差管理工作，嚴控出差紀律，特制訂本辦法。

二、適用范圍：公司所有員工出差須遵守本管理辦法。

三、出差審批程序。

3.1 公司員工出差，須事先詳細填寫《出差申請表》，并需經部門主管簽署意見，必要時報總經理批準；

3.2 如有特殊原因未能及時辦理《出差申請表》的，返回后應在二個工作日內及時補辦有關手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，所有費用自行承擔。

四、出差后需履行的手續(xù)

4.1 員工出差返回后須在《出差申請表》上填寫實際出差天數，出差往返具體時間，交部門經理審核，憑出差申請表到財務部報銷差旅費。最后將《出差申請表》交行政人事部備案；

4.2 員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示主管領導。出差返回后，應在二個工作日內及時辦理相關手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，費用自行承擔。

五、差旅費預借、報銷手續(xù)

5.1員工出差如需預借差旅費，須憑批準后的《出差申請表》及其他必須的憑證到財務部辦理借款有關手續(xù)；

5.2 部門經理審核《出差申請表》，簽字確認往返時間后，出差員工方可憑《出差申請表》及其他必須憑證到財務部辦理報銷手續(xù)；

5.3 員工出差返回后須在三個工作日內完成報銷手續(xù)；

5.4 辦理差旅費預借、報銷手續(xù)時，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務未清，無特殊情況不得辦理新借款手續(xù)。

5.5員工差旅費預借標準，由部門經理估算簽批。

六、差旅費審批權限

6.1員工出差預借差旅費1000元以下，由部門經理審批，財務部領取；

6.2員工出差預借差旅費超過1000元，由部門經理審批，報董事長助理審批，總經理批準，財務部領取。

七、差旅費標準

員工出差交通費報銷標準

7.1正常情況下實報實銷（火車、汽車）票據，所有報銷需要提供正規(guī)發(fā)票，不能提供發(fā)票的特殊情況需要提供情況說明書，由部門

經理審核-董事長助理審批-總經理簽批方可報銷。

7.2 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經理批準方 可乘坐。

按全額補助標準給予補貼，如出差當天未住宿的，給予50元餐補。

7.4如兩人同行，取高標準人員補助執(zhí)行報銷，另外一人補貼50元。

八、出差交通費標準管理

8.1員工出差須嚴格按照上述標準執(zhí)行。如確屬特殊情況需超出標準，須注明原因，批準后方可報銷；

8.2普通員工出差乘坐火車，連續(xù)乘坐超過8小時或過夜超過6小時的，可購買火車硬臥票。

8.3普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填寫《情況說明書》，經總經理批準后方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次到達目的地的火車硬座票價給予報銷。

8.4部門經理出差，需乘坐火車，若連續(xù)乘車超過8小時或過夜超過6小時的，可申請7折以下機票。

九、出差住宿費管理

無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。

十、出差市內交通費管理

10.1員工報銷出差地，市內交通費須注明日期、起止地點、事由，如有特殊情況，須注明原因，經批準后方可報銷；

10.2財務部在核準出差交通費時，往返車站、機場等交通費實報實銷，不受限額限制。

十一、出差補助管理

11.1員工出差經批準報銷招待費的，當日餐費不再報銷；

11.2 參加由本公司或代理商承擔全部費用的會議及培訓、學習，不享受公司出差補助。

十二、出差紀律

12.1 員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務；

12.2員工出差的差旅費預借、報銷應嚴格按照程序辦理，在《出差申請表》未獲批準前，不得辦理差旅費預借手續(xù)；在《出差申請表》未獲得批準前不得辦理報銷手續(xù)；

12.3員工出差，須嚴格按照《出差申請表》中批準的地點、路線執(zhí)行，若確需改變，須請示部門經理或公司分管領導。凡因私改道，經核實后按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。

十三、本制度從頒布之日起施行。